物资管理廉洁风险点自查表13篇物资管理廉洁风险点自查表 物资管理自查报告 物资管理自查报告时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，回看这段时间的工作，有惊喜，也存在着问题， 将成下面是小编为大家整理的物资管理廉洁风险点自查表13篇,供大家参考。
篇一：物资管理廉洁风险点自查表
物资管理自查报告物资管理自查报告时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，回看这段时间的工作，有惊喜，也存在着问题，
将成绩与不足汇集成一份自查报告吧。但是你知道怎样才能写的好吗？下面是小编精心整理的物资管理自查报告，欢迎大家分享。
为加强物资管理监察，规范物资管理行为，降低生产成本，提高经济效益，根据《开展物资采购管理执法监察的通知》等相关文件精神，我认真组织安排，从基础管理、供养管理、物资节约三方面对xx年上半年的物资采购、物资供应、质量验收、储运保管、废旧物资处置、物资管理标准化、信息化建设实施情况等进行了全面自检自查。现自检自查工作结束，有关情况总结如下：
一、认真开展自检自查工作我通过认真学习《开展物资采购管理执法监察的通知》等相关文件精神，充分认识自检自查工作的重要意义，搞好自检自查工作对于规范物资采购管理行为，提高物资使用效率，降低生产经营成本，深化反腐倡廉建设，促进企业健康持续发展，具有积极重要的意义。我十分重视本次自检自查工作，切实按照上级部门的工作精神和工作要求，全面做好自检自查工作。要求自检自查人员认真细致全面进行自检自查，不能走过场，为自检自查而自检自查，对自检自查出来的问题要马上整改，切实整改到位，确保规范物资管理，促进物资管理工作不断迈上新台阶。二、物资管理基本工作情况通过本次自检自查，我物资管理工作情况总体较好，能够按照上级部门有关物资管理的工作精神和工作部署，全面做好物资管理工作，规范了物资管理，促进了企业健康可持续发展。1、在物资基础方面。我能够严格按照上级部门有关物资管理的工作要求，制定各类物资管理工作制度，把物资管理制度严格落实到岗到人，提高物资管理的规范化水平。一是制定物资管理岗位职责，组织物资管理人员认真学习岗位职责，严格履行岗位职责，切实做好物资管理工作，提高物资管理水平。二是制定物资管理工作标准，明确物资管理的工作内容和标准要求，提高和实现物资管理工作标准化。三是制定物资管理岗位廉洁自律制度，要求物资管理人员严格执行廉洁从业规定，自觉抵制社会上的不正之风，老老实实做人，干干净净办事，无违纪违规行为。2、供养管理方面。我加强物资供养管理，一是制定物资采购供应管理办法及采购流程，确保物资采购供应管理规范，提高物资使用效率；在实施物资采购过程中，严把供应商资质关、采购评审关、合同签订关，主动接受各方的监督。二是制定段、车间自采物资规定及采购流程，确保定段、车间自采物资按规定办理，符合采购流程的要求。三是制定物资预算管理制度、物资质量管理办法和应急抢险办法及预案，确保物资采购有计划，物资质量有保障，所采购的物资妥然保管好，防止物资损坏和失少。3、物资节约方面。我一是制定修旧利废管理制度及工作流程，通过小改小革、修旧利废、双增双节等诸多方式节约物资，降低采购物资的资金，提高企业的经济效益。二是制定经济活动分析制度，经常开展经济活动分析，切实降低物资耗用，为企业做实实在在的降本增效工作，努力建设节约型企业。三、存在的不足问题我加强物资管理，取得了良好成绩，但通过自检自查，还是发现存在一定的不足问题，一是制度建设不够完善，一些制度与实际工作不相符，需要更新完善。二是在物资验收上，我物资验收人员配备不足，对物资没有完全做到认真细致验收。三是在物资到货后，随物资的各种证件没有妥善保管好，影响了物资的使用。这些存在的不足问题，我需要采取有效措施加以改进和提高。四、今后的整改措施1、进一步健全物资管理制度。我要对目前实行的各类物资管理制度进行认真的清理，删去与与实
际工作不相符的陈旧内容，补充新的内容，使物资管理制度更为健全完善，真正发挥制度的管理作用。2、配备好物资验收人员。我要配备好物资验收人员，要求物资验收人员认真细致验收好物资，确
保入库物资规格型号正确、数量足、质量好。学校党委、行政十分重视廉政建设，严格执行上级有关“三重一大”决定与制度，不断建立健全相关
制度。总体上讲，管理日渐规范，制度不断健全，漏洞越来越少，廉政建设效果愈加明显。后勤处积极认真地落实了学校党政和纪委廉政建设的要求。尤其是xx年新班子组建以来，从完善
制度入手，以后勤社会化改革为契机，堵塞管理漏洞，提升管理水平，整顿管理队伍，强化廉政教育，有效地规范了管理，较好地开展了廉政建设。具体情况汇报如下：
一、班子成员合理分工，相互监督。根据每个成员的专业特长、成长经历、个性特征，在反复酝酿的基础上，经征求学校党政主要领导和分管领导意见的基础上，对后勤处党政班子成员进行了合理分工，做到了人尽其才，才尽其用，充分调动了每一位成员的积极性。为了防止分工负责不至于流于形式，从党总支书记、副书记，到2名副处长全部分管业务工作。各科室所有请示、报销单，必须经分管处领导审批同意签字，然后处长才签批。处长不分管具体工作，但全面负责业务工作，对各分管领导行政业务工作进行全方位领导与监管。坚持民主集中制，坚持阳光作业。处内所有重大事项都必须经处党政联席会议（处务会议）集体研究决定。二、办公用品采购分解，提质减量。针对教职工反映强烈的办公用品采购问题，实行“经费切块，部门（单位）采购”的办法。群众反映的`办公用品质量差，价格高的问题、部门不负责乱批滥领问题都迎刃而解。节约办公经费目的也自然实现。三、较大项目维修坚决实行公开招投标。涉及后勤的维修项目，坚决执行学校和上级有关规定，报校国有资产管理处申报政府采购，实行公开招投标。个别特殊项目，若因时间紧急致来不及报政采的项目，也必须坚持两条原则：一是必须经院长办公会研究通过；二是必须由校国资处组织公开招投标。招标完成后，施工过程中，作为使用部门，后勤处自始至终进行施工质量过程监管。所有项目邀请学校纪监、审计部门提前介入，全程参与。无审计部门签批，不做验收结算。四、零星维修项目实施，严格审批程序。（一）、现行办法20xx年学校实行后勤社会化后，维修工作也随之作了初步改革：1、水、电、暖、终端维修，铁木土石零星维修由物业公司承担，学校负责供应原材料。2、楼宇外水、电、暖管线维修，由后勤处水电中心牵头负责，其中较大项目及铁木土石较大项目按上级和学校规定的程序报政府采购。3、严格规范报修、采供审批程序。堵塞管理漏洞。报修程序：1使用部门提出维修申请。→2报其分管领导→3报杨院长批准签字。→4后勤处做出预算。→5报校国资处核实。→6报校监察处验证。→7报审计处预审预算。→8后勤处长→9分管处领导审核签字。10报分管后勤校领导审批。→11报杨院长审批。→12施工→13验收→14结算→15审计处审结→16财务处审批报销。达到政采额度的，第11步后由国资处报政采。采供程序：1使用部门提出维修申请→2后勤处计划核算中心审核a、水、电、暖终端维修：3计划核算中心到定点供应商处采购优质优价配件供物业→4物业维修→5使用部门认可签字→6逐月汇总报销（常用配件；批量提前供物业）。
b、土木铁石小型维修、水、电、暖室外或较大维修→3按程序审批项目预算→4该政采的政采→5由施工方购货。
零星供货商，由后勤处计划核算中心、动力一中心、动力二中心、后勤处办公室共同进行市场调研，在离石城区选定3家（一家办公用品，一家水、电、暖器材，一家是铁木制品）信誉好、质量佳、价格优惠的供应商，再经处党政联席扩大会议（处党政领导、各中心主任参加）研究审定。一学期结算一次，旨在及时供货，保证保价。
较大器材购置，后勤与校审计、财务、国资处共同询价，有效防范了溢价采购。保证了质优价廉。（二）、改革方案鉴于山东明德物业公司20xx年夏再度中标后，服务已不包含水、电、暖终端维修和土木铁石零星维修。1、将全校土木铁石维修服务打包，走政府采购渠道，及早选定一家物业公司，负责全校除18栋学生公寓外的水、电、暖终端维修及土木铁石零星维修服务。2、维修经费，切块划拨到各中层部门、单位。由部门购买服务，供应原材料。大中型维修项目，单独立项，报政府采购。五、零星维修材料采购，实行“定点供应，共同采购”。采供程序：1使用部门提出维修申请→2后勤处计划核算中心审核a、水、电、暖终端维修：3计划核算中心到定点供应商处采购优质优价配件供物业→4物业维修→5使用部门认可签字→6逐月汇总报销（常用配件；批量提前供物业）。b、土木铁石小型维修、水、电、暖室外或较大维修→3按程序审批项目预算→4该政采的政采→5由施工方购货。零星供货商，由后勤处计划核算中心、动力一中心、动力二中心、后勤处办公室共同进行市场调研，在离石城区选定3家（一家办公用品，一家水、电、暖器材，一家是铁木制品）信誉好、质量佳、价格优惠的供应商，再经处党政联席扩大会议（处党政领导、各中心主任参加）研究审定。一学期结算一次，旨在及时供货，保证保价。六、大力推进后勤社会化改革，向专业化管理要廉政。后勤服务人员老化，量少，难进，专业化水平低，而学校近年来又处于快速发展期，人力资源需求与现状矛盾，建设经费筹措与需求的矛盾皆日益突出。针对此状况，20xx年以来，学校提出了“以市场换投资”的理念，大力推进后勤社会化改革。现在包括保洁、保修、保绿、保安、宿管在内的服务交由专业化的物业公司负责，大学生餐饮、洗浴等服务也交由专业公司来承担。管理、服务专业化水平大幅提高。由于采取了公开招投标形式，服务费也处于了政府与群众的公开监督之下，阳光作业，大大减少了腐败的机会。七、实行服务、抄表催缴、收费三分离，严堵收费漏洞。为规范管理，阳光收费，学校在试运行二年多的基础上制定本办法。（一）、水电费1、教职工家属住宅、单身公寓水电费。电费0.5元/度，水费3.1元/吨，学校为每户安装智能插卡水、电表。采用预存付费方式交费。2、学生食堂、洗浴的中心，开水供应、校医院、教育学院、英杰中学、附属中学、山西思软科技有限公司等为学生提供公益性服务的单位和社会化后勤服务实体，享受教职工水电价。3、校内非公益性社会化后勤服务实体，学校加收10%左右的损耗及管理费用。即：电费0.55元/度，水费3.5元/吨。非本校教职工住在吕梁学院家属院，水、电费按此标准收取。
（二）、取暖费1、东院、西院由供热公司直接收取。2、新校区供暖暂采用自主电供暖，校内各后勤社会化服务实体供暖费，参照当地市政供暖费标准收取，学校负责供暖。待市政大暖接入后，由供热公司收取。（三）、垃圾清运费1、对校内各后勤社会化服务实体，按0.2元/㎡·月代收费用。学校统一交市政环卫部门，由其负责每日垃圾清运。2、森客时代广场自行负责其垃圾的清运，学校不再代收费用，但其它须保证其周边卫生。（四）、收费部门学校财务处是有权收取上述费用的唯一部门。（五）、抄表催收部门由学校后勤处计划核算中心负责，逐月抄表核算，并向用户把各项费用催缴到校财务处。(六）、收缴程序学校后勤处计划核算中心逐月抄表，填写催缴通知单。该单一式四联：校财务处、审计处、后勤处、用户各一份。费用由用户交校财务处。计划核算中心验看银行回执或财务处收据后，认可缴费，用户可继续用电、用水、用暖，否则学校有权停止供电、供水、供暖。财务处要及时向后勤处反馈交费情况。（七）、欠费与顶账对于学校欠款的用户，如建筑施工队等，经完成审批程序后，可以从工程款等学校欠款中扣除的办法顶账，但手续必须完备。用户负责人或其委托人必须在催缴通知单上签字认可，催缴通知单要及时送交校财务处与审计处。财务处与审计处收到后须签收。（八）、所有用户需填写用水、用电、供暖申请表，在审批程序完成后，后勤处方可供电、供水、供暖。原用户需补办审批手续。申请用水、用电时，用户还需提供与学校合作经营合同、协议复印件。（九）、学校与用户双方签订的合同或协议中有与上述规定不符者，以合同条款为准。（十）、该办法从院长办公会研究通过之日起正式施行。八、撤销饮食中心二级财务，财务统归学校总管。从20xx年10月起，学校成立了专门机构多次召开院长办公会、党委会及专门会议，安排部署撤销后勤处饮食中心二级财务。20xx年9月12日，院长办公会再次作出决定：财务处成立卡务中心，原后勤处饮食中心财务职能移交财务处。9月17日，党委副书记田晓东同志，专门主持召开了移交会。人员、职能、账务正式移交到了校财务处。饮食中心资产也早已登记造册，交由校国资处接收。学校审计处全程参与，并出具了审计报告。此举规范了管理，堵塞了漏洞，进一步保证了学校和广大师生财产安全，得到了省审计厅审计组的肯定。九、加强制度建设，修牢防护墙垣。后勤处从加强制度建设入手，积极报修补、加固防护墙垣。从制度上堵塞漏洞，解决贪腐问题。对全处制度进行了全面梳理，废改立后勤管理制度十余项。十、加强廉政教育，筑牢思想籓篱。党总支积极贯彻校党委、纪委要求，深入开展廉政教育、宗旨教育与群众路线实践教育活动。干部职工队伍思想、纪律、服务意识不断提高。防腐拒变能力日益增强。十一、整改措施1、加强学习教育，强化廉政意识将通过党总支、党支部，进一步加强党的“十八大”及“十八届四中全会”精神，加强党纪、法制教育，牢记“八项制度”，坚决抵制“四风”，依法治处，廉洁自律。2、加强制度建设，规范管理服务
继续建立健全规章制度，并从上而下，带头执行，严格执行。让后勤干部、职工的一切管理、服务活动有规可循，循之认真。
3、开展遵章守纪大自查。在全处开展了一项遵章守纪自查行动，逐项对照上级、学校、处、中心的规章制度落实情况。今后将自查、检查常态化。旨在推进全员遵章守纪思想，从而让各项制度落在实处。4、提升制度级别，增加制度权威近日，将《吕梁学院水电暖卫收费管理办法》提交院长办公会研究通过。使之由处级制度上升为校级制度，权威性明显增加，执行面显著扩大。还以学校的名义即发《关于开展禁止使用大功率电器大检查的通知》、《关于为教职工免费发放开水供应卡暨禁止使用大功率用电热水壶的通知》两个文件。明确了各中层单位、部门一把手的职责，收效明显。5、我处还计划将一切小型维修工程，全部纳入政采范围，只要是属文件要求范围内的，时间来得及的全部由校国资处牵头报政采，公开招投标。
篇二：物资管理廉洁风险点自查表
科室廉政风险点表现形式
形成原因
防范措施
风险等级责任人
规范程序化管理，提高人员素质
1、行政采购管利用工作之便假工济制度不完善，不按监管
理
私，谋取私利。利用公程序进行管理，违反单
物送人情、拉关系。位管理规定
办公室
制度不完善，监督不力加强学习、教育和监督，严格按
1、为谋取私利，在公务
要求执行公务接待。
接待中，少支多结，虚
2、公务接待报冒领，收受回扣。
3、印章管理
为他人虚假材料加盖公制度不完善，原则性不按规定使用印章，主要领导，或
章，谋取好处。
强
分管领导签字后盖章，做好登记
记录。
4、职称管理
推荐先进、职称晋升人职称晋升推荐不按规定根据平时考核情况，进行民主测
员时，出现不公平的现执行
评推荐，及时报院党政班子讨论
象。
研究决定。
在干部管理、任用、调干部考察、提拔不透明加强组织人事干部的思想政治教
5、干部管理
配中接受宴请、收受贿赂。
育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁仃为发生。
I级I级H级H级
H级
办公室主任，相关工作人员
科室廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险等级
责任人
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不违反财务管理规严格按照《会计法》和有
财务管理严，发生不廉洁行为。
定，不按有关财关财务法规执行，加强内
2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己务法律法规办部监督控制和库存现金限
谋取不正当利益。
事，。
额管理。
财务
3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现
科
挪用资金等违规违纪行为。
4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作
假，出现多算或少算等不廉洁行为。
5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用
途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管
理出现纰漏。
6不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理
开支。
7、会计档案和财务印早管理不善，造成资金流失和
单位财产损失。
8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流
失。
9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
财务科长及财务科
I级工作人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受药商回不执行《药品管严格遵守药品器械耗材采
扣、宴请和物品。
理法》、药品器购管理规定，加强职业道
药品器2、在药品米购中，违反《药品管理法》及其《实施办械招标采购管理德教育，严格执行《药品
械、耗材法》的规疋，造成损失。
规定，相关人员管理法》和《实施办法》
药事管米购管理3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁职业道德差
及招标管理规定，加强规
理委员
行为。
范管理。
会
1、不执行库房工作制度，出现“三无药品”入库房。不执行《药品管严格遵守库房管理规定，
库房管2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。
理
3、收受商家回扣、物品、宴请等。
理法》、相关人加强职业道德教育。员职业道德差
风险等级
I级H级
责任人
药事委员会负责人、相关科室负责人及工作人员库房管理工作人员
药房
1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。
不执行药房管理严格遵守和执行药品管理
工作制度，责任法规，掌握药品检验质量
心不强。
技术和标准。实耗实销，
2、不执行药房工作制度，出现“三无药品”入药房。
定期盘点，逐月统计，帐
3、药品管理紊乱，造成经济损失。
物相符，增
H级
药房工作人员
4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。
强责任心。
科室
廉政风险点
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
表现形式
形成原因
防范措施
风险等级
责任人
业务活动在鉴定、夕卜出会诊、人员接收、调配、培训、廉洁意识差，原加强法律法规学习和内部
医务科护理部感控
科
考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。
则性不强。
监管力度，自觉遵守单位各项廉政规定，提咼医务人员素质。
皿级
医务科长、总护士长感控科长及其工作人员
科室廉政
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
表现形式
形成原因
防范措施
风险等级责任人
风险点
业务活动1、在医疗活动中，收取病人钱物。
临床科室
2、收取药品、试剂、器械商回扣。3、开取虚假医疗证明，收取钱物。4、利用设备非法进行胎儿性别签定，收取钱物。
5、科室或个人私自收取检查费、手术费等。
廉洁意识不强，法加强法律法规学习和内部律观念淡漠。监管力度，自觉遵守单位各项廉政规定，加强医务人员素质教育。
科主任、护士长及其全体医
I级务人员
廉政科室
风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险等级责任人
后勤物资1、利用工作之便，收受贿赂。
制度执行不严，监管不
采购管理2、不按制度、程序进行物资采购，从中获力。
后勤科
取钱物。
物资财产1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。制度执行不严，监管不
管理2、不按物资财产报废管理制度
严。
严格执行反商业贿赂的法律法规，加强内部监管力度，自觉遵守单位各项廉政规定，加强人员素质教育。加强物资财产环节规范管理，提高相关人员素质。
I级
后勤科长及其相关工作
人员
H级
物业管理1、水、电、气管理不善，造成经济损失。制度执行不严，监管不加强物业环节管理，提高相
2、绿化化早林木，不按规疋私头私卖。力。
关人员素质
皿级
廉政科室
风险点
表现形式
形成原因
业务活动1、在下乡指导、考核中利用职务或工作之便接受
基层科
下级单位好处。2、利用考核之便接受好处，使考核不公、公共卫生资金分配失衡，
原则性不强
防范措施
风险等级责任人
加强思想道德教育，增强廉政意识，强化内部监督、管理力度
皿级
基层科长及相关工作人员
科室
项目建设领导小组办公室
篇三：物资管理廉洁风险点自查表
个人岗位廉政风险点排查防范表三篇个人岗位廉政风险点排查防范表一篇在廉政风险点建设工作开展的
2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的.风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。
3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。
4．不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。
5．能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。
个人岗位廉政风险点排查防范表二篇岗位工作职责：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金
筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，
督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活
动分析；（4）承办公司领导交办的其他工作。存在的廉政风险点：1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情
款等风险。2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定
的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。
4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。
5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。防控措施：
1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。
2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。
4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。
5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。
个人岗位廉政风险点排查防范表三篇一、公司行政管理方面风险点：
1、因集团公司未明确规定下属子公司职务和薪资问题，导致在人力资源安排上无法按人事制度办理;2、在人员安排或干部任用上，无法明确的进行安排;3、因公司财务在集团公司，我公司在各项目资金的安排上不能及时到位;
防控措施：1、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下;2、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行;3、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争;4、在大额资金使用上，必须进行班子研究;并按照公开原则，征求上级部门意见。5、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;6、资金使用、管理严格按照集团相关规定严格执行。
二、公司中高层任用及财务方面风险点：1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面还有所欠缺，公司制定的制度，因与集团公司不同而无法实行;2、公司严格按照集团公司规定办事，客观上造成工作推进缓慢;3、选拔和任用干部后不能按照相应的职务进行薪资发放，导致工作动力不足;5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则。防控措施：1、加强制度管理，对”三重一大’问题必须集体研究决定，2、关键部门的人事安排要严格按照集团公司规定进行，集团公司未明确的情况下，部门经理和普通员工一视同仁;3、对要求加入中国共产党的职工，根据党章的规定办理;4、公司参加总公
司工会，经费由集团公司财务单独建账管理。5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策;8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部;9、严格按照规定开支、报销经费;10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账;11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变;12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三、员工福利方面风险点：1、公司社会保险未缴纳齐全，缺少生育险和医疗保险。2、集团公司下了会议纪要缴纳公积金，未进行缴纳。3、集团公司规定的新入职员工工资比老员工工资高，导致员工满意度不高。防控措施：1、严格按照集团公司的社会保险缴纳制度实行。2、公司变动期间严格人事入职，工作需要经公司会议商议后进行内部调剂。3、严格遵循集团公司人事制度，在无法执行决策时坚决服从安排，并安抚员工情绪。四、业务工作上方面的风险点：1、资产管理上，集团公司交给我公司的资产均存在证件不齐问题。2、各乡镇点上的资产收益不高，管理困难。3、因政策原因，中南门商业无法启动，但资产又需管理，导致公司管理资产成本增加。4、物业管理上，管理的小区因政策问题导致费用收取困难。5、小区遇到灾害及不可控因素时(特别是内涝灾害)需要大量的资金维护，公
篇四：物资管理廉洁风险点自查表
浅谈项目管理过程中的廉洁风险及防控_廉洁风险点自查表浅谈项目管理过程中的廉洁风险及防控项目廉洁管理是反腐倡廉工作的一项长期任务，如何及时预防和解决施工项目中存在的各种廉洁风险，是每一名项目管理者不断思考和探索的问题，也是强化企业内部管理、推进工作规范、高效的内在需要。
一．项目廉洁风险点分析施工项目的廉洁风险是指项目管理人员在项目运行履行权力中发生腐败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐败行为的具体环节或岗位。这种廉洁风险点是一旦主客观条件具备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐败行为。主要体现在：
在工程分包上。可能存在利用手中的权力，把工程分包给有特殊关系的劳务队伍，从中谋取好处，形成利益共同体，联手侵蚀企业利益。在设备和物资材料管理上。可能存在领导人员和物资设备管理人员谋取私利。如在设备物资采购、租赁、验收、处置等环节，收取和索要回扣；采购物品质次价高，缺斤少两；入库不认真验收、出库虚报冒领；高价租赁外部机械；违规处置工程废旧设备和剩余物资材料；利用职权为特定关系人从事营利性活动提供便利条件等。在计量结算上。可能存在利用项目管理人员职务之便给劳务队伍超价、超量结算。如采取多计工程量、多计工时、台班、材料费等方式，从中收取好处，造成企业效益的流失。在资金管理上。可能存在私设“小金库”，挥霍、浪费、私分小金库资金；擅自拆借资金、对外担保、截留收入等。在合同管理上。可能存在违犯规定签订虚假合同或合同主体不明、条款不全，单价不合理，有意无意损害企业利益等。在人事管理上。可能存在项目领导人员违反民主集中制原则，个人说了算，任人唯亲，关健、重要岗位用人不当的情况。在履行职责上。可能
存在在工程管理中不正确履行职责，玩忽职守、失职渎职，致使项目管理混乱，影响工程质量、安全、进度、效益或其他使项目利益受损的行为。在行为约束上。可能存在项目主要领导不注重个人修养和行为约束，违规出入高档会所，公款娱乐性消费、假公济私等行为。
二．腐败行为产生的主要根源主观意识上的放松。初心缺失，理想信念动摇是最危险的信号。作为一名项目领导或者主要管理人员，是受企业委托而从事项目经济管理的重要人员，一旦职业操守出现错位，就有可能发生因私欲、私利等造成项目管理行为失控事件。
制度程序上的缺失。腐败行为的发生往往利用规则的缺失和疏漏。项目各项工作如果在管理制度和业务流程设计上存有漏洞，缺乏工作制度的明确覆盖，过程中个人自由裁量空间过大，缺乏有效制衡和监督制约，就很容易为腐败产生提供机会。
监督机制上的失灵。透明、高效的监督机制是保证权力沿着正确的轨道运行的重要措施，监督机制一旦出现问题，制度执行就会乏力，权力运作缺少阳光，就可能引发腐败行为的产生。
社会不良风气的渗透。国家正处于社会转型期，思想活跃，腐败的诱因越来越多。一些人为了达到自身利益的目的，往往对重要岗位人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致当事人行为失范。社会上的攀比心态、侥幸心态、从众心态，也使腐败被淡化、被放纵。面对诱惑心态失衡，错误的放大自己的贡献，把正常履行职责当做索取回报的筹码，使得权钱交易有了滋生的温床。
三．廉洁风险防控措施防控项目廉洁风险，必须坚持多措并举、多管齐下，方能最大限度地预防和控制廉洁风险演变为腐败行为。为了加强过程中的廉洁风险的管控，应通过多种渠道增强风险防控。
为了让项目管理人员增强法纪意识，熟知制度内容，把讲规矩、讲制度、讲诚信、内化为良好习惯和自觉行动，项目上应坚持教育的长期性，反复强化，特别是股份公司修订出台的《职工违规违纪管理规定》和公司或项目管理制度的学习，帮助全员树立正确的世界观、权力观、事业观，大力营造廉荣贪耻的氛围，让全员知荣辱、明是非，在潜移默化中构建廉洁自律意识，筑牢道德防线。
用制度管权、按制度办事、靠制度管人。从源头上防治腐败。制度建设上要保证严谨、科学，最大限度减少制度漏洞。强调制度的可操作性，减少项目管理人员的自由裁量空间。通过制度的约束、执行和考核，全面强化管理人员的责任意识和廉洁风险意识，严格按照公司相关审批程序，使PM审批流程真正起到内控作用，用规范的过程保证制度的落实。
业务层级管控发挥防腐作用。项目上要分阶段动态设置管理机构，确保体系运行的规范和掌控。项目部将技术、计划、物资等现场管控人员靠前指挥，分工把控，统计、收料点工区人员配置，做到“相对固定，动态调整”。不但可以有效优化了组织管理结构，降低了预算产值管理费率，也可以有效控制乱作为、胡作为现象的发生，保证廉政建设体系的正常有效运行。
坚持“量价分控”压缩裁量空间。项目上要按照工、料、机主要成本费用“量价分控”原则，作业层着重抓好“三量管控”：工程数量，建立台账，严格控制分包队伍计价数量；材料数量，严格材料点发程序，严格限额供应，及时节超核算，严格处罚超耗。台班数量，尽量按量结算，控制按时结算。项目部要着重抓好“三项”招标、合同、结算“三项审批”，以控制价格；计价和计量要采用互审互签机制，相互监督，各负其责，将
成本管控落到实处，减少或避免因业务过程中产生失误引发的纠纷，防止给项目造成损失，确保项目收益平稳落袋。
执行“三项招标”确保合规。在劳务招标上要坚持“谁使用，谁选择，谁选择，谁负责”的原则，依据策划首先确定所需劳务队伍的类别和数量，其次编制劳务分包总计划及专项劳务分包计划并报公司审批。优先在公司优质合作队伍名录中选择，诚邀合作信誉良好、专业能力强、施工资质齐全的队伍参与竞争性投标。公司业务部门和纪委监察部门全程监督招标过程。
创新考核制度激发拒腐动力。要结合公司《项目效益考核奖罚办法》和《两个承包责任制》的要求，成立了项目决策组，主管工程师以上人员应积极缴纳风险抵押金，进一步将企业利益与个人利益进行了捆绑，突显了主要管理者在经营过程中的担当与责任，提升拒腐动力。
四．廉洁监督机制的运行加强上级对下级的效能监察和专业监督。制度的生命在执行，要在狠抓制度落实上下功夫，维护制度的权威性和严肃性。通过监督检查活动，可以及时发现问题，纠正偏差，保证上级决策和规章制度的贯彻落实。
篇五：物资管理廉洁风险点自查表
管理人员廉洁自律情况自查表管理人员廉洁自律情况自查表
填表人单位及职务：
自查项目
自查内容
是否存在
备注
亲属、关系、利益包工队私人设备在项目施工违规分包工程任务违规采购物资、设备
亲属包工队关系包工队利益包工队
个人设备亲属设备授意包工队指定包工队授意供货商指定供货商
填表人签名：
填表日期：
1、所有管理人员都要认真填写自查表，务必于2009年11月25日上报。
2、按照管理权限，下一级班子成员（含项目班子成员）自查表要报送上一级纪委。
3、对自查表中的问题要书面上报，并制定整改措施。
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
管理人员廉洁自律情况问卷调查表
项目部（章）：调查项目
亲属、关系、利益包工队
私人设备在本项目施工违规分包工程任务
违规采购物资、设备
年月调查内容
亲属包工队关系包工队利益包工队
个人设备亲属设备授意包工队指定包工队授意供货商指定供货商
日公司领导
项目主管
项目副职
管理人员
说
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
明
注：在你认为有的空格内画“√”。管理人员姓名、职务及分包商、供货商、机主情况可在说明栏内表述，便于组织调查核实。
外部设备租赁情况统计表
项目部（章）：
设备名称
规格型号
出厂日期
机主
租赁定额价格台班价
起始时间
年月日终止租金拨付时间应付实付
合同编号
是否审批部门
招标
审批人
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
项目经理：设备主管：
填表人：
外部队伍承包工程情况统计表
项目部（章）
年月日
序
证照
劳务队名称负责人
号
齐全
承包项目
单位
外包成本单价定额价
合同编号
是否招标
审批部门
审批人
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
项目经理：
项目部（章）：
名称
规格型号
计划主管：
填表人：
物资设备采购情况统计表
生产厂家单位采购价
市场价
货款应付
拨付实付
合同编号
年月日
是否审批部门
招标
审批人
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
项目经理：
设备主管：
填表人：
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
篇六：物资管理廉洁风险点自查表
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间：20xx年x月x日
姓
xxx
名
科室名称
岗位名称
书记、局长
1、主持局党委、行政全面工作，分管人事、财务。对本单位党风廉政建设负总
责；2、组织学习、贯彻党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行质量技术监督法
律、法规；3、组织制定年度工作计划、目标管理责任制，明确分工，落实责任，
并负责督促、检查；主
4、主持召开局长办公会、局务会和全局性会议。对重大问题进行决策。答复处理要
下级反映的问题；5、主持召开党委会议，讨论和决定本单位的重大问题；6、组织职
全局人员贯彻执行上级党组织和本组织的决议，承办上级党组织交给的其他工作，责
做好相关协调工作,努力完成本单位所担负的任务；7、组织检查考核，实施职权范
围内的奖惩；
8、探索质量技术监督管理工作思路、重点，研究提出工作方法，为促进经济社会
发展作贡献。
潜1、重大问题决策不科学、不民主，造成工作失误。2、违反干部选拔任用规定任免
人事，导致用人失察，造成恶劣影响。3、不按规定程序采购物资或在物资采购中
在及循私情、谋私利。4、资金使用管理不科学、不规范，造成资金挪用、损失、铺张
浪费，或违反规定设立“小金库”。5、利用职权收受好处，指使干扰下属干部违
风等规行政许可、违规执法办人情案，弄虚作假开展项目申报、推荐、评审，造成不良
影响。6、落实特种设备安全监察职责和生产环节食品安全监督职能不到位，发生
险级责任事故负领导责任。7、未落实党风廉政建设一岗双责。
内
容
风1、修订完善党委、行政班子重大事项议事规则并严格执行，强化重大问题（事险项）决策的民主化、科学化。2、严格按照《公务员法》、《党政领导干部选拔任防用工作条例》以及质监系统人事管理有关规定，坚持公开、公正、公平原则，完善控人事管理、干部任用、考核、评先等方面工作规范。3、修订完善物资采购制度，措加强对局物资采购过程的监督，实行大宗物资由局物资采购小组集体讨论，并报局施党委集体研究决定，防止发生违规行为。4、修订完善财务管理制度，严格遵守财
务有关规定；坚持大额资金使用由集体讨论决定；加强对财务的监督与检查，做到单位会计账簿、凭证、报表数据相符，各项财政收支符合财经法规规定，不设“小金库”。5、严格执行国家政策、法律法规和行政案件办理工作规则，修订完善行政案件审理制度，实行行政案件集体审理，防止违法办案行为的发生。6、实施区域质量安全监管工作新机制，抓好特种设备安全监察和食品、健康安全类产品监督检查工作。7、修订完善名牌培育、质量、标准项目推荐申报工作规范，实行集体讨论决定。8、认真落实党风廉政建设责任制，严格履行一岗双责。廉政
讲政治讲原则讲自律、讲监督。承诺
科室审查意
见
负责人签字：2011年5月20日
科室分管领导
意见
分管领导签字：xxx
2011年5月20日
备注：1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。
2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。
篇七：物资管理廉洁风险点自查表
附件1：单位名称：
序号
潜在廉洁风险点
1
印章刻制、销毁与使用
有限公司部门廉洁点风险排查表
填表日期：年月日
负责人：
廉洁风险表现形式
风险等级
1.为谋私利，私刻印章；
2.为谋私利，在销毁印章时私留应销毁
印章；
3.收受好处，私自外借印章；
4.收受好处，不按规定完善用章手续而使用印章；
中
5.收受好处，违规为他人加盖空白纸、
信笺等行为。
防控措施
1.严格执行公司《印章管理办法（修订）》。2.按规定使用印章，执行逐级审批流程，分管领导或主要领导批准后再盖章，并做好登记。
责任人姓名职务
1.收受好处，放宽车辆费用报销标准，
车辆运行费用超标；
1.严格执行公司《车辆调度及
2
公务车辆管理
2.收受好处，超标维修保养车辆；3.收受好处，不按规定为他人提供公务
中
驾驶员管理办法》。2.严格执行派车流程，杜绝公
车辆，公车私用。
车私用。
1.利用购买办公用品、办公用具等增开
1.严格执行公司《办公物资集
发票，谋取私利；
中采购管理办法》。
2.收受他人好处，指定办公用品供应
2.建立集中采购工作管理流
商。
程，严把办公物资集采各层级
3
后勤保障
中
审批关。涉及办公场所装修、维修等事项，与生产部等部所
协同合作，规范招标、评标程
序，完善验收等流程；
3.规范程序化管理，提高人员
素质，廉洁自律。
1.信息化物资采购程序不规范，违规向
1.采购过程严格按院程序办
特定关系人采购物资从中谋取好处，造
理，先审批后采购，价值高物
成公司利益受损；
资按规定执行招投标程序。
2.收受供应商回扣。
4
信息化物资采购中相关风险
中
2.采购价格透明、合理，采购前通过网络查询市场价，然后
直接在电商网站采购或由供
货商按市场价供货。
3.做好物资出入库台账记录。
在企业资质管理过程中，将企业所需的
1..严格执行公司《资质管理
项目业绩借给其他单位申报资质，借机
办法》。
5
企业资质所需业绩外借
谋取好处。
低
2.清理设计院水运、岩土、测量及咨询业绩，做好统计工
作。廉洁自律，提高自身素质，
接受群众监督。
填表说明：1.潜在廉洁风险点一栏中填写易发生廉洁风险的领域、环节或某些具体工作；2.廉洁风险表现形式一栏中根据对应的潜在廉
洁风险点填写此风险点可能表现出来的各种形式；3.风险等级一栏中按照潜在风险的大小填大、中、小三个等级；4.防控措施一栏中填
写针对此风险点采取的防范举措。
篇八：物资管理廉洁风险点自查表
廉洁风险防控自查报告（4篇）廉洁风险防控自查报告
树立全局观念结合自己的工作实际把贯彻落实效能建设、全意为人民服务的宗旨落实到日常工作中去形成了上下一致、齐抓共建的良好氛围。学院也通过效能建设积极促进领导班子带头转变管理方式、转变工作作风将领导班子的作风建设提高到了一个新的水平
（二）完善制度建设规范管理体制学院遵照”;创新改革强化职责从严管理”的要求以规范化、科学化的标准严格要求自己。学院认真学习了《省教育厅2021年效能建设工作要点》、省教育厅《2021年度主要工作目标任务分解表》和在此基础上学院制定了《学院全面加强效能建设工作意见》及《学院效能建设考核办法》所有部门及相关人员都要严格依照考核标准展开自查并在公平、民主的基础上展开互评。学院将依据评分结果对各部门展开奖惩。同时学院还进一步健全了岗位责任制、服务承诺制、首问责任制和限时督办制等具体制度使学院工作真正做到“一盘棋”。（三）强化自身建设创建一流队伍学院在党政班子的领导下对内强化自身队伍建设打造一支高效能的一流队伍。一方面在师资队伍上着力于教师的思想政治素质和业务水平的提高学院通过多种形式、多种渠道对教师进行提高培训每学年的寒暑假都选派了各系部专业骨干教师参加社会实践和进修学习进一步提高教师的理论水平增强教学能力。另一方面进一步加强行政管理队伍建设建立健全规章制度狠抓工作人员
素质培训。通过效能建设学院行政和后勤管理工作呈现出规范化、制度化、专业化局面。
（四）树立服务意识将政务公开和依法行政作为工作重点学院高度重视政务公开工作认真落实一把手负责制形成分管领导负全责相关部门各负其责发动社会和全体师生员工参与和监督的工作机制扎实推进政务公开及效能建设。在日常工作中学院坚持对重大问题一律实行公开的原则凡是与师生直接相关的事项特别是晋升晋级、评优、奖励、考试、招聘、收费标准、贫困生资助等重点工作和重要环节只要违背保密要求的一律实行公开。学院还在校园网首页开辟了政务公开专栏制定下发了《学院政务公开
标准化建设年活动实施方案》、《学院政务公开目录》责成各部门严格按照目录的要求将政务信息予以公开接受社会和公众的监督。
学院还组织各部门认真学习了《省教育厅2021年度政务公开和政务服务工作要点》严格按照《省教育厅政务公开和政务服务标准化建设年活动实施方案》的要求开展教育教学和行政管理工作。
（五）大力开展节能减排活动注重细节建设学院始终如一的坚持艰苦奋斗精神出台了《学院建设节约型校园实施方案》提倡厉行节约加强节水、节电、节油和节约办公用品等日常工作的管理断优化整合物资管理建立物资消耗上报制度。学院倡导大家从我做起从小事做起节约每一滴水、每一度电
每一滴油推行无纸化办公降低纸张消耗合理有效地利用能源、缓解能源紧缺状况坚持节约发展、清洁发展、安全发展。
二、廉政风险防控工作情况为了认真落实省委、省政府《关于加强廉政风险防控工作的意见》和省教育厅关于《加强廉政风险防控工作实施方案》的文件精神根据我院《加强廉政风险防控工作实施方案》有步骤、有重点地开展了廉政风险防控工作各项工作进展顺利目前已经进入到
责人参加了会议。会上传达了省经信委廉政风险防控工作视频会议精神认真学习了省教育厅领导的讲话精神。院纪委书记(本文来自好范文网：)对廉政风险防控工作进行了具体部署。院党委书记发表了重要讲话。
（三）风险排查学院从实际工作出发将廉政风险防控工作与各基层组织、各系院、各处室工作职责紧密结合明确了重点领域、重要部门、重点岗位的定位并认真理顺了各基层组织、各系院、各处室的重要岗位、关键环节的权力点。要求相关责任人根据分层次、分岗位查找风险分级防控突出抓好岗位职责、业务流程、制度机制存在的潜在廉政风险按照高等级风险、中等级风险和低风险三个层次进行定位认真编制各部门和岗位职权目录、业务流程图和廉政风险点及防控措施汇总表切实排查风险点并深入分析防范预警的有效机制制订风险防控措施。2021年已时间过半我们在年初制定的效能建设和廉政风险防控工作目标也已经圆满完成了一半。虽然在开展效能建设和廉政风险防控方面做了大量工作也取得了一些成绩但与上级的要求相比还有一定的差距。我们将进一步贯彻落实效能建设和政务公开工作严格按照廉政风险防控工作实施方案的具体要求继续深入排查风险点认真分析深入剖析努力建立科学有效的风险防控机制切实推进廉政风险防控工作。学院将用切实有效的行动向党的十八大献礼。
篇九：物资管理廉洁风险点自查表
岗位廉政风险点排查表单位名称：黄山区招管局
姓名
周利平
性别
职权名称
运行环节
男年龄46职务
填表时间：2011年9月19日
驾驶员
政治面貌
中共党员
风险点及其表现形式
公车管理
公务车使用车辆维修保养
存在公车私用的风险。未经批准擅自动用公务车办理私事。
存在不遵守有关规定，随意对车辆进行维修保养的风险。未经报批擅自维修、不在定点厂家维修、随意增加维修项目，致使维修费用超标。
公务接待
接待安排费用结算
存在违规接待的风险。未经批准擅自安排公费就餐、娱乐、游览等；超标准安排接待。
存在违规结算接待费用的风险。接待事由记录不详细、不准确，发生的费用明显不合理，甚至虚增接待项目和费用。
科室意见
分管领导意见
主要负责人意见
单位意见
-1-
单位名称：黄山区招管局
姓名
程红
性别
职权名称干部任免
运行环节
拟定方案
考核考察
信访工作文秘工作
登记受理报批交办文件收发印章管理
物资采购公务接待
采购报销接待安排
费用结算
科室意见
岗位廉政风险点排查表
填表时间：2011年9月19日
女年龄46职务
办公室副主任
政治面貌
群众
风险点及其表现形式
存在方案不符合要求的风险。不考虑岗位需求和任职资格条件，凭个人主观好恶拟定方案。存在考察不认真、不实事求是的风险。接受考察对象财务或吃请，夸张、隐瞒、歪曲事实，不如实反映考察情况。存在不受理或不及时受理登记的风险。故意扣押信件不受理或漏登漏记、拖延登记、泄露举报。
存在不及时报批交办的风险。登记后不及时报领导审批、不及时交办。存在丢失文件和泄密的风险。文件登记、传阅保管不当或擅自扩大传阅范围造成文件丢失、泄密。存在乱用印章的风险。滥用职权，未经领导同意私自违规用印，造成不良后果。存在违规采购的风险。采购计划未经批准擅自采购、独自一人采购、依规应通过政府采购的却自行采购，向商家索要回扣等。存在虚报的风险。实际采购数量与发票不相符、价格虚高、开假发票。
存在违规接待的风险。未经批准擅自安排公费就餐、娱乐、游览等；超标准安排接待。
存在违规结算接待费用的风险。接待事由记录不详细、不准确，发生的费用明显不合理，甚至虚增接待项目和费用。
分管领导意见
主要负责人意见
单位意见
-2-
科室廉政风险点排查表
单位名称：黄山区招管局
填表时间：2011年10月8日
科室名称
局机关办公室科室负责人
程红
分管领导
胡丰景
职权名称运行环节
风险点及其表现形式
干部任免
拟定方案考核考察
存在方案不符合要求的风险。不考虑岗位需求和任职资格条件拟定方案。存在考察不认真、不实事求是的风险。接受考察对象财务或吃请，夸张、隐瞒、歪曲事实，不如实反映考察情况。
信访工作
登记受理报批交办
存在不受理或不及时受理登记的风险。故意扣押信件不受理或漏登漏记、拖延登记、泄露举报。存在不及时报批交办的风险。登记后不及时报领导审批、不及时交办。
文秘工作
文件收发印章管理
存在丢失文件和泄密的风险。文件登记、传阅保管不当或擅自扩大传阅范围造成文件丢失、泄密。存在乱用印章的风险。滥用职权，未经领导同意私自违规用印，造成不良后果。
物资采购
采购报销
存在违规采购的风险。采购计划未经批准擅自采购、依规应通过政府采购的却自行采购，向商家索要回扣等。存在虚报的风险。实际采购数量与发票不相符、价格虚高、开假发票。
公务接待
接待安排费用结算
存在违规接待的风险。未经批准擅自安排公费就餐、娱乐、游览等；超标准安排接待。存在违规结算接待费用的风险。接待事由记录不详细、不准确，发生的费用明显不合理，甚至虚增接待项目和费用。
公务车使用
存在公车私用的风险。未经批准擅自动用公务车办理私事。
公车管理
科室互评意见
车辆维修保养
存在不遵守有关规定，随意对车辆进行维修保养的风险。未经报批擅自决定车辆的维修、不在定点厂家维修、随意
增加维修项目，致使维修费用超标。
分管领导意见
主要负责人意见
单位意见
（填会议研究情况）（盖章）
-3-
篇十：物资管理廉洁风险点自查表
2对违反安全质量各项管理制度的行为视而不见未能对相关责任人进行处理未能对出现安全质量事故的外协队伍进行处罚给单位造成损失或严重后果损耗集体利益导致失职渎职姓名岗位职责风险类别
思想道德风险
岗位职责风险
外部环境风险
建筑安装工程处岗位廉洁风险查找表
职务
所在单位
岗位技术负责人
1、对工程施工中的安全、质量、进度等技术问题负全面责任，并协助项目经理加强工程的全面管理；2、组织项目有关人员进行施工图自审及交底工作；3、负责施工项目的技术、质量、计量等标化管理工作，组织学习和贯彻执行有关技术标准、规范及质量检验标准；4、负责与业主、设计单位洽谈协调施工项目中的有关技术问题；5、负责对重要分项和关键部位进行技术交技术协调和技术难题处理6、严格遵守中石化安全生产“十大禁令”，全面推广“HSE”管理体系。7、组织推广应用新技术、新工艺、新材料。8、对所负责的工程质量承担直接责任，和所经手的工程建设质量负终身责任。
风险点
自我防控措施
已有防控措施
拟制定防控措施
1、政治理论学习不系统、不深刻，导致思想滑坡；职业操守下降、1、依据集团公司《专业技术和管理人员继1、积极参加各种教育活动，
道德堕落、作风漂浮铺张浪费，贪图享乐等；
续教育实施办法》制订了项目部政治理论、加强学习培训，树立坚定的
2、国家在技术规范、施工验收规范等相关业务知识学习更新不及专业知识、政策法规和公司管理制度的学社会主义荣辱观。
时、不全面，导致在施工中不能严格按规范执行，出现质量问题。习、考核，表彰奖励制度制度。2、制订了
项目部每周政治学习制度。制定了的人政
治、专业业务学习的中远近成长计划。3、
制订了在施工中理论结合实践科学管理，小
改小革合理化建议活动制度。
1、未进行标后预算，不依据标后预算指定成本控制，不按公司要1、依据集团公司制定的《施工技术管理规1、进一步细化生产费用和
求进行项目成本核算；合同执行过程中经济业务发生变化，合同定》制订了本岗位的工作流程；2、依据集专项费使用月度自查、查缺
条款需要变更时，不及时签署变更协议或补充条款；2、对违反安团公司《工程（产品）质量管理规定》建立补漏机制；2、拟细化执行
全质量各项管理制度的行为视而不见，未能对相关责任人进行处了项目工程质量控制计划和项目工程质量现场技术管理工作，及时沟
理，未能对出现安全质量事故的外协队伍进行处罚给单位造成损控制方案；3、建立了项目工程质量控制预通反馈工作制度；3、科学
失或严重后果损耗集体利益，导致失职渎职；3、在工程施工中对防措施工程质量安全紧急预案和措施。4、合理的制定并逐步细化各项
技术标准、规范及质量检验标准等审查、交底不彻底，出现工程依据集团公司《施工工法管理规定》建立了工作计划保证措施；4、推
质量问题；3、生产费用管理不到位导致虚假物资采购，违反财经本岗位对整个施工过程技术管理与控制的广SHE管理体系、落实安全
纪律；2、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍或供应商工作流程；5、依据集团公司制定的《施工环保责任。
进入。4、不能深入施工现场，施工过程监控不到位，导致出现工技术管理规定》以及《项目工程经营管理办
程质量或安全生产事故。
法》完善了6、严格遵守并细化中石化安全
生产“十大禁令”在本岗位的实施细则。
1、接受施工队以及相关利益人员各种形式的馈赠或超规格宴请。1、依据集团公司《工作人员在经济活动中1、建立施工队伍及供货商
2、施工中质量管理放松，出现工程质量问题。
违反财经纪律处罚的暂行规定》制订了项目信息库，对其进行动态管理。
部管理人员在经济往来中工作守则。
2、加强个人素质修养，树
2、严格执行外协队伍与供应商动态管理办立正确的人生观和价值观，
法。
践行提升有正气；3、严格
填表人签字：
负责人签字：
律己、相互监督。
填表日期：
篇十一：物资管理廉洁风险点自查表
食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表环节风险点表现形式
①不认真计算实际使用数量随意估计食品数1、采购食堂财务及物品管理2、审核计划量给企业造成损失和浪费。②没有合理配菜随意上报食品种类给企业造成损失和浪费。③编制计划私用。①厨师长把关不严格。②主管有意放纵食品①责任不到位，把关不严格。②接计划编制不真实。③主管人员不在岗位，没有受供货商好处。代理主管。①采购人员接受供货商好处、食品价格高于市①定期到市场了解物品价格，控制采购成本。②管理员将每日采购的食品1、询价、比价选择供货商场价格。②进购食品不符合食品卫生的要求，不办理审批手续，没有合格的卫生许可证。③所购食品缺斤少量或以次充好。④购进物品数量与发票金额不符。①意回避和疏忽验收。②没有在送货厂家送①对物品实施逐一进行过称、鉴定、验收。购进货物必须逐项上账，包括货后及时验货。③没有过磅检查货物数量及质2、验收食堂进入库货管理日期。⑤没有进行库存分类管理、生熟混放造库管员三人同时签字。成食品变质。①领料人员不按照出库要求签字，厨师长、库①缺少专门的出库人员。②没有管自己领取库存食品结余私用。②厨师长不按按仓库管理标准执行，出库管理混3、出库计算成本照就餐人数和标准制定饭菜安排表领取合格的乱。③不敬业，管理不严格。④将食品原材料造成损失。③盲目入库、出库，账剩余饭菜私自带回家。不听取职工目成本不清晰，经营混乱。④不认真预算采购反映真实建议费用。①供货商没有认可的票据。②监督制约不到财务结算报账及时反应财务状况。④为获得供货商好处不及时结算。位。③不按时给财务上交供货单和入库单不能责任心不强，工作态度不端正。财务三级符。④财务每月初做好食堂财务核定交与经理审核。⑤拒绝签收所购数量与金额不符的发票。⑥对不符合报支的发票拒绝付款。①财务人员必须遵守财务制度。②供货商将供货低联交与财务核实后经管理员、经理、分管厂长签字后结账。③财务人员要做到账面清楚、账务相财务次。⑤认真预算采购物品费用。库管每隔四天结算一次餐费，每月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一厨师长、一级务公开。④定期检查食品日期。搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，食堂食堂主管、②合格科学加工，同时保管人员不准擅自出库，③出库及收支明细进行厂①加强出库管理和监督，由食堂管理人员、厨师长、库管三人同时签字。量。④入库没有认真填物品品种、数量、价格、导重视程度不够。③措施不得力。①验货人员责任心差。②部门领厨师长、库管一级摆放。确保物品在保质期内加工。③入库单每天由食堂管理员、厨师长、品种、数量、价格、日期。②入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意食堂①没有从制度上堵塞私自指定厂食堂采家漏洞。②没有严格的执行采购职购人员责。③有公开招标。量好、足斤足量。④同供货商签订食品卫生、食品价格协议书。一级长、库管同时验货，发现变质、过期等质量问题全部退回，做到价格低、质小组价格进行厂务公开。③指定供货商送货上门，列出货物清单质量关由厨师采购厨师长食堂主管、一级②经理对计划单定期查询。①严格把数量关，避免食堂计划不真实和敷衍了事。食堂①食堂管理不健全，不公开。②库管对库存物资不了解。厨师长、一级食堂主管④食堂需要大量进货时必须由总经理、分管厂长签字批准。⑥预算采购费用。
原因分析
涉及部门和岗位
风险级别
防控措施
①加强审核及对采购计划和对库存情况的了解。②厨师长每天上报第二天计划，供货商上午送货。③食堂主管、厨师长、库管在上报计划上签字。
责任主体
食堂
篇十二：物资管理廉洁风险点自查表
附件1：一般干部职工岗位廉政风险自查表
姓名
岗位职责风险类别思想道德风险
岗位职责风险
业务流程风险外部环境风险
制度机制风险
风险等级内设机构负责人审核意见党组党委会意见
杨银斗
填表时间：
工作单位及职务
后勤物资
采购员
分管工作
2012年8月1日日常后勤物
资采购
1、负责供应全院的后勤物资材料采购。2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。
风险点
防控措施
不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象
加强学习，加强对自己世界观的改造
抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固
思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作
效率严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。
在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格执行各项廉政纪律。加强学
严格按照规章制度和工作原则办事，会导致习，按照组织的要求和规定，认
腐败问题的发生
真参加各种学习教育活动，巩固
思想防线，提高拒腐防变的能
力。
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可自觉接受纪委及群众的监督，不
能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等以权谋私，不损公利己，不收受
风险。
任何回扣、红包。堂堂正正做人，
清清白白做事。
B级
签字：年月日
（盖章）年月日
附件1：
一般干部职工岗位廉政风险自查表
姓名
岗位职责风险类别思想道德风险
岗位职责风险
业务流程风险外部环境风险
制度机制风险
风险等级内设机构负责人审核意见党组党委会意见
戴正璐
填表时间：
工作单位
设备、卫生材
及职务
料采购员
分管工作
2012年8月1日设备、卫生材料
采购
1、负责供应全院的医疗设备、医用卫生材料采购。2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。
风险点
防控措施
不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象
加强学习，加强对自己世界观的改造
抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固
思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作
效率严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。
在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格执行各项廉政纪律。加强学
严格按照规章制度和工作原则办事，会导致习，按照组织的要求和规定，认
腐败问题的发生
真参加各种学习教育活动，巩固
思想防线，提高拒腐防变的能
力。
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可自觉接受纪委及群众的监督，不
能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等以权谋私，不损公利己，不收受
风险。
任何回扣、红包。堂堂正正做人，
清清白白做事。
B级
签字：年月日
（盖章）年月日
附件1：
一般干部职工岗位廉政风险自查表
姓名
岗位职责风险类别思想道德风险
岗位职责风险
业务流程风险外部环境风险
制度机制风险
风险等级内设机构负责人审核意见党组党委会意见
赵运宏
填表时间：
工作单位
医疗药品
及职务
采购员
分管工作
2012年8月1日医疗药品
采购
1、负责供应全院的医疗药品采购。2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。
风险点
防控措施
不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象
加强学习，加强对自己世界观的改造
抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固
思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作
效率严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。
在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格执行各项廉政纪律。加强学
严格按照规章制度和工作原则办事，会导致习，按照组织的要求和规定，认
腐败问题的发生
真参加各种学习教育活动，巩固
思想防线，提高拒腐防变的能
力。
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可自觉接受纪委及群众的监督，不
能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等以权谋私，不损公利己，不收受
风险。
任何回扣、红包。堂堂正正做人，
清清白白做事。
B级
签字：年月日
（盖章）年月日
附件1：
一般干部职工岗位廉政风险自查表
姓名
岗位职责风险类别思想道德风险
宋锡林
填表时间：
工作单位
会计
及职务
2012年8月1日
分管工作
总账会计
总账会计，负责医院的财务核算、检查、分析、审核凭证，编制会计报表，装订会计凭证，整理会计档案
风险点
防控措施
放松世界观改造，思想信念动摇，不思进取，加强学习，提高思想认识，加强
得过且过。
世界观改造，增强理想信念和廉洁意识。
篇十三：物资管理廉洁风险点自查表
--领导班子成员岗位廉政风险自查表
姓名
岗位职责
风险类别思想道德风险
岗位职责风险
填表时间：日
2012年8月１
院
王治佐工作单位及职务
长
分管工作
党委书记
1、全面领导医院医疗、教学、科研、预防、人事、行政、后勤工作；2、负责组织、检查医疗、护理教学的工作计划的落实情况；３、根据国家从事劳动制度,组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动、晋升;审查物资供应，财务收支，预决算等情况
风险点
防控措施
因亲情请托,可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移,行政管理失控,或授意他人违反职业操守导致行政行为结果不公正不公平。
树立正确的人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观。切实提高抗腐防变的能力。完善民主生活制度,定期开展批评与自我批评。
制度执行不力，政策理解不准确，岗位用人认真执行廉洁自律规定，严于律
不当。
己,以身作则，坚持民主集中制，
严格监督管理,严格执行个人重
业务流程风险外部环境风险制度机制风险
大事项报告制度
工作量大,计划落实不到位。
坚持“一线工作法”，工作在一线布置，责任在一线落实，效果在一线实现.
１、“八小时”以外的个人生活不健康、情加强政治理论学习，加强道德修趣不高尚;2、不正当的私人关系；3、亲属养,加强廉洁自律。鼓动违法乱纪
不贯彻民主集中制,在人事任免、大额资金坚持民主集中制原则,自觉接受使用审批等重大问题方面独断专行，缺少有纪委及群众的监督，不以权谋
效监督和制约，可能造成权利失控，以权谋私,不损公利己，不收受任何回
私等严重后果的廉政风险.
扣、红包。堂堂正正做人，清清
风险等级主要负责人审
白白做事.
签字：年月日
--
--
核意见
党组(党委）会意
(盖章）年月日
见
县纪律审核意
(盖章）年月日
见
领导班子成员岗位廉政风险自查表
姓名
岗位职责
风险类别思想道德风险岗位职责风险
填表时间:日
201２年８月1
冉成茂
工作单位及职务
副院长
党委副书记
分管工作
１、全面领导医院医疗、教学、科研、预防、人事、行政、后勤工作；2、负责组织、检查医疗、护理教学的工作计划的落实情况；3、根据国家从事劳动制度,组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动、晋升；审查物资供应，财务收支,预决算等情况
风险点
防控措施
制度执行不力，政策理解不准确,岗位用人不当。
业务流程
工作量大，计划落实不到位。
风险
外部
环境
风险
制度机制
不贯彻民主集中制,在人事任免、大额资金使用审批等重大问题方面独断专行，缺少有
风险
效监督和制约,可能造成权利失控,以权谋私等严重后果的廉政风险。
风险
等级
主要负
签字：
责人审
年月日
核意见
党组（党
(盖章）
委）会意
年月日
见
县纪律
(盖章）
--
--
审核意
年月日
见
领导班子成员岗位廉政风险自查表
姓名
岗位职责
风险类别思想道德风险岗位职责风险
填表时间：
201２年8月
1日
肖平工作单位及职务副院长
分管工作
1、全面领导医院医疗、教学、科研、预防、人事、行政、后勤工作；2、负责组织、检查医疗、护理教学的工作计划的落实情况;３、根据国家从事劳动制度,组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动、晋升;审查物资供应,财务收支,预决算等情况
风险点
防控措施
制度执行不力,政策理解不准确，岗位用人不当.
业务流程风险
工作量大，计划落实不到位。
外部环境
风险
制度机制风险
不贯彻民主集中制,在人事任免、大额资金使用审批等重大问题方面独断专行，缺少有效监督和制约，可能造成权利失控，以权谋
风险
私等严重后果的廉政风险.
等级
主要负
签字：
责人审核意见
年月日
党组（党
（盖章）
委)会意见
年月日
县纪律审核意
(盖章）年月日
见
填表时间：1日
20１2年8月
--
--
姓名
岗位职责
风险类别思想道德风险岗位职责风险
黄茂慧工作单位及职务纪检书记
分管工作
１、全面领导医院医疗、教学、科研、预防、人事、行政、后勤工作;2、负责组织、检查医疗、护理教学的工作计划的落实情况；3、根据国家从事劳动制度,组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动、晋升；审查物资供应,财务收支，预决算等情况
风险
点
防控措施
制度执行不力,政策理解不准确，岗位用人不当。
业务流程
工作量大，计划落实不到位。
风险
外部
环境
风险
制度不贯彻民主集中制,在人事任免、大额资金
机制使用审批等重大问题方面独断专行，缺少有
风险效监督和制约，可能造成权利失控，以权谋
私等严重后果的廉政风险.
风险
等级
主要负
签字：
责人审
年月日
核意见
党组（党委)会意
见县纪律审核意
见
(盖章）年月日
（盖章）年月日
领导班子成员岗位廉政风险自查表
姓名
岗位职责
风险类别
填表时间:
2０12年8月
１日
夏政权工作单位及职务副院长
分管工作
1、全面领导医院医疗、教学、科研、预防、人事、行政、后勤工作；2、负责组织、检查医疗、护理教学的工作计划的落实情况;3、根据国家从事劳动制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动、晋升；审查物资供应,财务收支,预决算等情况
风险点
防控措施
--
--
思想道德风险岗位职责风险
制度执行不力，政策理解不准确，岗位用人不当。
业务流程风险
工作量大，计划落实不到位。
外部环境风险
制度机制风险
不贯彻民主集中制,在人事任免、大额资金使用审批等重大问题方面独断专行，缺少有效监督和制约,可能造成权利失控,以权谋私等严重后果的廉政风险。
风险等级
主要负责人审核意见党组（党委)会意
见
签字：年月日
（盖章）年月日
县纪律审核意
见
（盖章)年月日
领导班子成员岗位廉政风险自查表
姓名
岗位职责
风险类别思想道德风险岗位职责风险
填表时间:
２0１2年8
月1日
黎海波工作单位及职务副院长
分管工作
1、全面领导医院医疗、教学、科研、预防、人事、行政、后勤工作；2、负责组织、检查医疗、护理教学的工作计划的落实情况;3、根据国家从事劳动制度,组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动、晋升;审查物资供应,财务收支,预决算等情况
推荐访问:物资管理廉洁风险点自查表 自查 风险 物资管理